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Sally Personalkostenplanung und -controlling

Die Daten der Personalabrechnung, insbesondere die Jahresübersichten der aufgelaufenen Kosten in den Kostenstellen, sind eine hervorragende Grundlage, um die Personalkosten für kommende Zeiträume zu planen und hochzurechnen. So wurden in der Praxis diese Jahresübersichten von vielen Anwendern benutzt, um z. B. mit Microsoft Excel die Personalkostenhochrechnung für das nächste Jahr durchzuführen.

Um diesen Arbeitsprozess zu automatisieren und darzustellen, wurde Sally Personalkostenplanung und -controlling entwickelt. Mit diesem Softwaremodul ist es möglich, eine detaillierte Abbildung der Kosten- und Ist-Stellen eines Unternehmens für die Planung der Personalkostenentwicklung zu übernehmen.

Die Parametrisierung der Stellen erlaubt es, innerhalb der Planungsstände eines Planungszeitraums Planspiele durchzuführen und Entwicklungstrends zu erkennen. In die Parametrisierung der Stellen fließen die aktuellen tariflichen Regelungen des TVöD und dessen Derivate unmittelbar ein.

Screenshot Personalkostenplanung

Durch die monatliche Gegenüberstellung der Kostenentwicklung in einem Soll-Ist-Vergleich erhalten die Controllingabteilung und die Geschäftsführung die notwendigen Unterlagen zur Entscheidungsfindung.

Sally Personalkostenplanung und -controlling ist nicht nur ein hilfreiches Softwarewerkzeug bei der Überwachung der Personalkosten eines Unternehmens. Durch die Planung von fiktiven Stellen besteht auch die Möglichkeit, für neue Einrichtungen ein detailliertes Personaleinsatzprofil zu entwickeln. Bei der Übernahme externer Einrichtungen lassen sich die damit verbundenen tariflichen und arbeitsrechtlichen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Personalkosten leicht prüfen und beurteilen.

 

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